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合作市人民法院2019年决算公开资料

来源:合作市法院 作者: 责任编辑:甘南中院 发布时间:2020/8/20 10:56:28 阅读次数:
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                        2019年度甘肃省合作市人民法院部门决算公开报告

 

 

 

 

第一部分  部门概括

 

一、职能职责

 

二、机构设置

 

第二部分  2019年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 

二、收入决算情况说明

 

三、支出决算情况说明

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

七、政府性基金预算收支决算情况说明

 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

九、预算绩效管理情况说明

 

 

 

 

 

第一部分  部门概括

 

一、职能职责

合作市人民法院是国家的审判机关,主要任务是依法独立行使审判权,保证国家法律的统一、正确实施。据此,合作市人民法院的主要职责:

1.依法审理法律、法规规定的由市人民法院管辖的刑事、民事、行政案件。

2.依照审判监督程序,审理告诉、申诉的刑事、民事案件。

3.依法审理由中级人民法院指定再审的案件和人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

4.依法行使执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁决以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

5.对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6.参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(二)内设机构

合作市人民法院属财政全额拨款的行政单位,现内设12个科室,具体包括民事第一审判庭、民事第二审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、立案庭、执行局、司法警察大队、政工科、翻译科、办公室、审判监督庭、审判管理办公室。

 

  1.  2019年度部门决算报表

    详见附件1

     

    一、收入支出决算总表

     

    二、收入决算表

     

    三、支出决算表

     

    四、财政拨款收入支出决算总表

     

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况说明

     

    2019年度收、支总计3464.13万元。其中公共安全支出1725.67万元,社会保障和就业支出148.12万元,卫生健康支出29.5万元,住房保障支出31.51万元。

    二、收入决算情况说明

     

    2019年度收入合计3146.35万元,皆为财政拨款收入,主要支出方向为公共安全支出2937.22万元,占比93.35%,其中主要包括新审判法庭建设拨款1896万元。

    三、支出决算情况说明

     

    2019年度支出合计1934.80万元,主要原因是人员正常增加,工资等人员经费增加,案件数增加。其中:基本支出863.38万元,占44.63%;项目支出1071.42万元,占55.37%。

     

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     

    2019年度财政拨款收、支总计3464.13元,包括上年结转317.79万元,占比9.17%。主要原因是人员正常增加,人员经费增加,公用经费相应增加。

     

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     

    2019年度一般公共预算财政拨款支出1934.80万元,基本支出863.38万元,占44.63%;项目支出1071.42万元,占55.37%。主要原因是人员正常增加,工资等人员经费增加,案件数增加。主要用于以下几个方面:

     

    1. 公共安全支出1725.67万元,占89.19%,主要原因是案件数量增加及新审判法庭建设支出。

     

    2.社会保障与就业支出148.12万元,占7.6%。

     

    3.卫生健康支出29.5万元,占1.52%。

     

    4.住房保障支出31.51万元,占1.69%。

     

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出749.66万元。其中:人员经费516.02万元,占比68.83%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费233.64万元,占比31.17%。公用经费用途主要包括印刷费、手续费、水费、电费、租赁费、培训费、被装购置费、工会经费、差旅费等。

     

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

     

    2019年度“三公”经费支出共计87.49万元,较年初预算数减少7.31万元,下降7.71%,主要原因是我单位牢牢树立过紧日子的思想,节约三公经费支出。

     

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     

    公务用车运行维护费42.75万元,主要用于审判、办案、执行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.25万元,下降5%,主要原因是我单位牢牢树立过紧日子的思想,节约三公经费支出。公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少1.80万元,下降100.00%,主要原因是我单位牢牢树立过紧日子的思想,无公务接待费。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

     

    八、政府性基金预算收支决算情况说明

     

    本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    九、预算绩效管理情况说明

     

    根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

     

    (一)部门绩效自评情况

     

    1.部门项目支出绩效自评情况

     

    2019年,本部门预算支出项目3个,当年财政拨款2408万元,全年支出878万元(包括上年结转结余),执行率76%。

    通过自评,有3个项目结果为“优”,分项目自评情况分析如下:

    (一)中央政法转移支付资金

    1.中央政法转移支付资金支出预算执行情况

    2019年合作市人民法院转移支付资金收入174万元,支出174元,执行率100%。主要用于办公费:53730.88元、维修(护)费:478230.00元、商品与服务支出:791143.25元、大型修缮:927511.10元、基础设施建设:5624057.14元。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    (1)基础设施建设绩效目标。目标:用于庭室建设,提高办公效率,保障有效履行司法职责。

    (2)维修费绩效目标。目标:用于维修改造单位办公楼,已全部执行。

案件受理数

>=1

1315

5

5

入额院领导办理案件数

>=30

1311

5

4

开展刑事被害人救助数

>=1

5

5

5

民事案件结案率

100%

100%

5

5

行政案件结案率

100%

100%

5

5

刑事案件结案率

>=90%

99%

5

4

执行案件结案率

>=90%

99%

5

4

相关业务办理及时性

及时

及时

5

5

装备配置及时性

及时

及时

5

5

办案经费变动率

<=10%

5.06%

5

5

扶贫工作脱贫率

>=90%

95%

4

3

提高就业率

提高

提高

4

4

依法保护国有财产

有效保护

有效保护

4

4

提高维护社会和谐稳定

有效提高

有效提高

3

3

提高人口素质

有效提高

有效提高

3

3

有效时限结案率

100%

100%

3

3

依法保护生态环境和资源

有效保护

有效保护

3

3

对政策响应的及时性

响应及时

响应及时

3

3

跨部门协调度

协调度高

协调度高

3

3

内部员工满意度

>=90%

95%

3

3

社会公众满意度

>=90%

92%

3

3

审判案件满意度

>=90%

94%

4

3

 

2.部门整体支出绩效自评情况

 

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,自评结果为“优”。从评价情况来看,2019年度我院绩效目标基本未发生偏离,总体绩效目标完成情况较好。

 

(二)部门评价情况

 

附件:

 

1、2019年合作市人民法院决算公开报表

2、2019年合作市人民法院预算执行情况绩效自评报表

附件1 :2019合作市人民法院决算公开表.xls

附件2 :2019年合作市人民法院部门预算执行情况绩效自评表.xlsx