合作市人民法院2019年决算公开资料
2019年度甘肃省合作市人民法院部门决算公开报告
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
第一部分 部门概括
一、职能职责
合作市人民法院是国家的审判机关，主要任务是依法独立行使审判权，保证国家法律的统一、正确实施。据此，合作市人民法院的主要职责：
1.依法审理法律、法规规定的由市人民法院管辖的刑事、民事、行政案件。
2.依照审判监督程序，审理告诉、申诉的刑事、民事案件。
3.依法审理由中级人民法院指定再审的案件和人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
4.依法行使执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁决以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
5.对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6.参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
（二）内设机构
合作市人民法院属财政全额拨款的行政单位，现内设12个科室，具体包括民事第一审判庭、民事第二审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、立案庭、执行局、司法警察大队、政工科、翻译科、办公室、审判监督庭、审判管理办公室。
2019年度部门决算报表
详见附件1
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3464.13万元。其中公共安全支出1725.67万元，社会保障和就业支出148.12万元，卫生健康支出29.5万元，住房保障支出31.51万元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计3146.35万元，皆为财政拨款收入，主要支出方向为公共安全支出2937.22万元，占比93.35%，其中主要包括新审判法庭建设拨款1896万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1934.80万元，主要原因是人员正常增加，工资等人员经费增加，案件数增加。其中：基本支出863.38万元，占44.63%；项目支出1071.42万元，占55.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3464.13元，包括上年结转317.79万元，占比9.17%。主要原因是人员正常增加，人员经费增加，公用经费相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1934.80万元，基本支出863.38万元，占44.63%；项目支出1071.42万元，占55.37%。主要原因是人员正常增加，工资等人员经费增加，案件数增加。主要用于以下几个方面：
1． 公共安全支出1725.67万元，占89.19%，主要原因是案件数量增加及新审判法庭建设支出。
2．社会保障与就业支出148.12万元，占7.6%。
3．卫生健康支出29.5万元，占1.52%。
4．住房保障支出31.51万元，占1.69%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出749.66万元。其中：人员经费516.02万元，占比68.83%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费233.64万元，占比31.17%。公用经费用途主要包括印刷费、手续费、水费、电费、租赁费、培训费、被装购置费、工会经费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计87.49万元，较年初预算数减少7.31万元，下降7.71%，主要原因是我单位牢牢树立过紧日子的思想，节约三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务用车运行维护费42.75万元，主要用于审判、办案、执行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.25万元，下降5%，主要原因是我单位牢牢树立过紧日子的思想，节约三公经费支出。公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.80万元，下降100.00%，主要原因是我单位牢牢树立过紧日子的思想，无公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
八、政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
九、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
2019年，本部门预算支出项目3个，当年财政拨款2408万元，全年支出878万元（包括上年结转结余），执行率76%。
通过自评，有3个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：
（一）中央政法转移支付资金
1.中央政法转移支付资金支出预算执行情况
2019年合作市人民法院转移支付资金收入174万元，支出174元，执行率100%。主要用于办公费：53730.88元、维修（护）费：478230.00元、商品与服务支出：791143.25元、大型修缮：927511.10元、基础设施建设：5624057.14元。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）基础设施建设绩效目标。目标：用于庭室建设，提高办公效率，保障有效履行司法职责。
（2）维修费绩效目标。目标：用于维修改造单位办公楼，已全部执行。
案件受理数 | >=1 | 1315 | 5 | 5 |
入额院领导办理案件数 | >=30 | 1311 | 5 | 4 |
开展刑事被害人救助数 | >=1 | 5 | 5 | 5 |
民事案件结案率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
行政案件结案率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
刑事案件结案率 | >=90% | 99% | 5 | 4 |
执行案件结案率 | >=90% | 99% | 5 | 4 |
相关业务办理及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |
装备配置及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |
办案经费变动率 | <=10% | 5.06% | 5 | 5 |
扶贫工作脱贫率 | >=90% | 95% | 4 | 3 |
提高就业率 | 提高 | 提高 | 4 | 4 |
依法保护国有财产 | 有效保护 | 有效保护 | 4 | 4 |
提高维护社会和谐稳定 | 有效提高 | 有效提高 | 3 | 3 |
提高人口素质 | 有效提高 | 有效提高 | 3 | 3 |
有效时限结案率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
依法保护生态环境和资源 | 有效保护 | 有效保护 | 3 | 3 |
对政策响应的及时性 | 响应及时 | 响应及时 | 3 | 3 |
跨部门协调度 | 协调度高 | 协调度高 | 3 | 3 |
内部员工满意度 | >=90% | 95% | 3 | 3 |
社会公众满意度 | >=90% | 92% | 3 | 3 |
审判案件满意度 | >=90% | 94% | 4 | 3 |
2.部门整体支出绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，自评结果为“优”。从评价情况来看，2019年度我院绩效目标基本未发生偏离，总体绩效目标完成情况较好。
（二）部门评价情况
无
附件：
1、2019年合作市人民法院决算公开报表
2、2019年合作市人民法院预算执行情况绩效自评报表
附件2 ：2019年合作市人民法院部门预算执行情况绩效自评表.xlsx