合作市人民法院2019年决算公开资料
2019年度甘肃省合作市人民法院部门决算公开报告
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
合作市人民法院是国家的审判机关，主要任务是依法独立行使审判权，保证国家法律的统一、正确实施。据此，合作市人民法院的主要职责：
1.依法审理法律、法规规定的由市人民法院管辖的刑事、民事、行政案件。
2.依照审判监督程序，审理告诉、申诉的刑事、民事案件。
3.依法审理由中级人民法院指定再审的案件和人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
4.依法行使执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁决以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
5.对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6.参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
（二）内设机构
合作市人民法院属财政全额拨款的行政单位，现内设12个科室，具体包括民事第一审判庭、民事第二审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、立案庭、执行局、司法警察大队、政工科、翻译科、办公室、审判监督庭、审判管理办公室。
2019年度部门决算报表
详见附件1
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3464.13万元。其中公共安全支出1725.67万元，社会保障和就业支出148.12万元，卫生健康支出29.5万元，住房保障支出31.51万元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计3146.35万元，皆为财政拨款收入，主要支出方向为公共安全支出2937.22万元，占比93.35%，其中主要包括新审判法庭建设拨款1896万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1934.80万元，主要原因是人员正常增加，工资等人员经费增加，案件数增加。其中：基本支出863.38万元，占44.63%；项目支出1071.42万元，占55.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3464.13元，包括上年结转317.79万元，占比9.17%。主要原因是人员正常增加，人员经费增加，公用经费相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1934.80万元，基本支出863.38万元，占44.63%；项目支出1071.42万元，占55.37%。主要原因是人员正常增加，工资等人员经费增加，案件数增加。主要用于以下几个方面：
1． 公共安全支出1725.67万元，占89.19%，主要原因是案件数量增加及新审判法庭建设支出。
2．社会保障与就业支出148.12万元，占7.6%。
3．卫生健康支出29.5万元，占1.52%。
4．住房保障支出31.51万元，占1.69%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出749.66万元。其中：人员经费516.02万元，占比68.83%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费233.64万元，占比31.17%。公用经费用途主要包括印刷费、手续费、水费、电费、租赁费、培训费、被装购置费、工会经费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计87.49万元，较年初预算数减少7.31万元，下降7.71%，主要原因是我单位牢牢树立过紧日子的思想，节约三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,本单位无相关数据。本年无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费公务用车运行维护费44.74万元，主要用于审判、办案、执行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.26万元，主要原因是我单位牢牢树立过紧日子的思想，节约三公经费支出。公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.80万元，下降100.00%，主要原因是我单位牢牢树立过紧日子的思想，无公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
其中：公务用车购置费年初预算数为45万元，支出决算为42.75万元，完成年初预算的95%。
公务用车运行维护费年初预算数为48万元，支出决算为44.74万元，完成年初预算的93.21%。主要用于审判、办案、执行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
3.公务接待费年初预算数为1.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务用车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费支出233.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、临聘人员工资。机关运行经费较上年决算数增加202.78万元，主要原因是人员正常增加，同时我单位案件数量增加，各项费用开支增加。
九、政府采购支出情况说明
2019年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万 元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2019年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
十二、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
2019年，本部门预算支出项目3个，当年财政拨款2408万元，全年支出878万元（包括上年结转结余），执行率76%。
通过自评，有3个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：
（一）中央政法转移支付资金
1.中央政法转移支付资金支出预算执行情况
2019年合作市人民法院转移支付资金收入174万元，支出174元，执行率100%。主要用于办公费：53730.88元、维修（护）费：478230.00元、商品与服务支出：791143.25元、大型修缮：927511.10元、基础设施建设：5624057.14元。
2.总体绩效目标完成情况分析
（1）基础设施建设绩效目标。目标：用于庭室建设，提高办公效率，保障有效履行司法职责。
（2）维修费绩效目标。目标：用于维修改造单位办公楼，已全部执行。
案件受理数 | >=1 | 1315 | 5 | 5 |
入额院领导办理案件数 | >=30 | 1311 | 5 | 4 |
开展刑事被害人救助数 | >=1 | 5 | 5 | 5 |
民事案件结案率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
行政案件结案率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
刑事案件结案率 | >=90% | 99% | 5 | 4 |
执行案件结案率 | >=90% | 99% | 5 | 4 |
相关业务办理及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |
装备配置及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |
办案经费变动率 | <=10% | 5.06% | 5 | 5 |
扶贫工作脱贫率 | >=90% | 95% | 4 | 3 |
提高就业率 | 提高 | 提高 | 4 | 4 |
依法保护国有财产 | 有效保护 | 有效保护 | 4 | 4 |
提高维护社会和谐稳定 | 有效提高 | 有效提高 | 3 | 3 |
提高人口素质 | 有效提高 | 有效提高 | 3 | 3 |
有效时限结案率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
依法保护生态环境和资源 | 有效保护 | 有效保护 | 3 | 3 |
对政策响应的及时性 | 响应及时 | 响应及时 | 3 | 3 |
跨部门协调度 | 协调度高 | 协调度高 | 3 | 3 |
内部员工满意度 | >=90% | 95% | 3 | 3 |
社会公众满意度 | >=90% | 92% | 3 | 3 |
审判案件满意度 | >=90% | 94% | 4 | 3 |
2.部门整体支出绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，自评结果为“优”。从评价情况来看，2019年度我院绩效目标基本未发生偏离，总体绩效目标完成情况较好。
（二）部门评价情况
无。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：
1、2019年合作市人民法院决算公开报表
2、2019年合作市人民法院预算执行情况绩效自评报表
附件2 ：2019年合作市人民法院部门预算执行情况绩效自评表.xlsx