2019年度
甘肃省夏河县人民法院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
夏河县人民法院是国家审判机关，依法独立公正行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：
（1）审判法律规定有基层人民法院管辖和上级人民法院指定管辖的案件。
（2）依法行使司法执行权，执行本院审理的和外地法院委托执行的发生法律效力的法律文书。
（3）负责审查和受理由基层人民法院管辖的各类案件的立案及告诉、申诉案件，处理群众来信来访。
（4）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理本院法官和其他工作人员。
（5）指导基层法庭工作。
（6）负责本院的司法行政工作。
（7）依法行使司法执行权和司法决定权。
（8）负责人民法院司法警察工作。
（9）在审判过工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德，积极参与社会治安综合治理工作。
（10）负责全院财务、经费、物资装备的管理，做好本院行政、后勤、信息化建设管理和服务工作。
（11）承办其他应由本院负责和上级法院交办的工作。
二、机构设置
一、内设机构设置
根据上述职责，夏河县人民法院设8个内设机构，均为科级建制，具体包括：1.立案庭（诉讼服务中心）
2.刑事审判庭
3.民事审判庭
4.行政审判庭（综合审判庭）
5.民事审判第二庭
5.审判管理办公室（研究室）
6.政治部（机关党委）
7.综合办公室（司法警察大队）
8.执行庭（局）
下辖阿木去乎和王格尔唐两个基层人民法庭。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4,011.26万元。收支较上年决算数增加2,251.03万元、增长127.88%，主要原因是1、人员增加。2、新增基础设施建设项目。3、新建一站式诉讼服务中心。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计3,508.73万元，较上年决算数增加2,114.67万元，增长151.69%，主要原因是1、人员增加。2、新增基础设施建设项目。3、新建一站式诉讼服务中心。其中：一般公共预算财政拨款收入3,361.72万元，占95.81%；其他收入147.00万元，占4.19%。此外年初结转和结余502.53万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2,005.71万元，较上年决算数增加748.01万元，增长59.47%，主要原因是人员增加，新建一站式诉讼服务中心。其中：基本支出1,951.43万元，占97.29%；项目支出54.29万元，占2.71%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3,794.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,262.13万元，增长147.67%。主要原因是1、人员增加。2、新增基础设施建设项目。3、新建一站式诉讼服务中心。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,841.54万元，较上年决算数增加741.95万元，增长67.48%。主要原因是1、人员增加。2、新增基础设施建设项目。3、新建一站式诉讼服务中心。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出1,672.31万元，占90.81%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
2．社会保障与就业支出81.81万元，占4.44%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
3．卫生健康支出39.83万元，占2.16%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
4．住房保障支出47.59万元，占2.58%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,801.31万元。其中：人员经费561.11万元，较上年决算数减少65.82万元，下降10.50%，主要原因是人员增加两名，退休一名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,240.20万元，较上年决算数增加1,191.43万元，增长2,442.96%，主要原因是1、人员增加。2、新增基础设施建设项目。3、新建一站式诉讼服务中心。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、水电费等。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计130.42万元，较年初预算数增加28.93万元，增长28.51%，主要原因是预算采购两辆执法执勤用车，实际采购四辆执法执勤用车，公务用车维修费增加。较上年支出数增加107.35万元，增长465.32%，主要原因是采购四辆执法执勤用车，公务用车维保险费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务用车购置费78.56万元，主要用于采购执法执勤用车。费用支出较年初预算数增加38.56万元，增长96.40%，主要原因是预算采购两辆执法执勤用车，实际采购四辆执法执勤用车。较上年支出数增加78.56万元，增长0.00%，主要原因是采购四辆执法执勤用车。
公务用车运行维护费50.56万元，主要用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少7.44万元，下降12.83%，主要原因是车辆维修费用减少。较上年支出数增加35.84万元，增长243.48%，主要原因是案件增加，车辆保险费及燃油费均有所增加。
公务接待费1.30万元，主要用于接待上级部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少2.19万元，下降62.75%，主要原因是本着节俭接待的原则，将接待费控制在预算范围内。较上年支出数增加0.05万元，增长4.00%，主要原因是接待批次增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门公务用车购置4辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待14批次135人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度本部门机关运行经费支出1,240.20万元。机关运行经费较上年决算数增加1,191.43万元，增长2,442.96%，主要原因是1、人员增加。2、新增基础设施建设项目。3、新建一站式诉讼服务中心。
其中：本年度培训费支出3.98万元，较年初预算数减少3.90万元，下降49.49%。
（二）政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计258.77万元，其中：政府采购货物支出258.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额258.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额258.77万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
共组织对2019 年度3个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金493万元，其中：中央政法转移支付、业务费、基层法庭运维费等3个项目自评结果为“优”，涉及资金493万元。
2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况
共组织对2019 年度1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评，涉及资金273元。自评结果为“优”。
3.部门整体支出绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出2005.71 万元，自评结果为“优”。从评价情况来看：
1.存在的主要问题
社会公众人员满意度不高。通过问卷调查发现，部分社会公众对扶贫工作满意度不高，整体满意度为90%。
2019年，在职员额法官仅为13人，远远少于本院员额法官的该配备人数18人。在职辅助人员同样人数少，基本均有兼职。辅助人员工作强度较高，工作压力较大，不利于提高辅助人员的工作积极性。
2.建议与改进措施
加强辅助人员精神激励和人文关怀，提高辅助人员的工作积极性。本院已制定并实施了法院辅助人员考核和评优工作办法，并将评选出的优秀干警进行公示和奖励。本院可进一步加强对辅助人员的精神激励举措，提升辅助人员对工作的认同感和积极性。
。
（二）部门评价情况
无
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：
1、2019年夏河县人民法院决算公开报表
2、2019年夏河县人民法院预算执行情况绩效自评报表
