合作市人民法院2021年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
人民法院是国家的审判机关，主要任务是依法独立行使审判权，保证国家法律的统一、正确实施。据此，合作市人民法院的主要职责：
1.依法审理法律、法规规定的由市人民法院管辖的刑事、民事、行政案件。
2.依照审判监督程序，审理告诉、申诉的刑事、民事案件。
3.依法审理由中级人民法院指定再审的案件和人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
4.依法行使执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁决以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
5.对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6.参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
7.结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。
8.承办其他应由本院负责的工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
合作市人民法院属财政全额拨款的行政单位，现内设12个科室，具体包括民事第一审判庭、民事第二审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、立案庭、执行局、司法警察大队、政工科、翻译科、办公室、审判监督庭、审判管理办公室。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2021年收入预算1175.19万元，其中：当年财政拨款收入1101.95万元，比2020年预算增加19.97万元，增长了1.85%。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1101.95万元，政府性基金预算收入0.00万元。
（二）支出预算
2021年支出预算1175.19万元，其中：当年财政拨款预算1101.95万元，比2020年预算增加19.97万元，增长了1.85%。当年财政拨款主要是：
1.公共安全支出970.58万元。
2.社会保障和就业支出54.58万元。
3.卫生健康支出37.14万元。
4.住房保障支出39.65万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出1101.95万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出825.95万元，比2020年预算增加82.97万元，增长了11.2%。
（二）项目支出
2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算276.00万元，比2020年预算减少63.00万元，下降了18.58%，下降的主要原因是项目支出预算控制数减少
保障运转经费1个，主要是业务费；
其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金；
（三）部门管理的转移支付
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1、因公出国（境）费用0万元。
2、公务接待费1.67万元，比2020年预算减少0.03万元，下降1.76%，下降的主要原因是：本单位严格控制公务接待人数及接待标准。本单位预计国内公务接待小于30次，人数少于160人。
3、公务用车购置和运行费20.00万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为20.00元，比2020年预算减少10万元，下降33.33%，下降的主要原因是：本单位严格执行财经制度）。
4、2020年会议费为0万元。
5、培训费为1.42万元，比2020年预算减少0.19万元，下降11.8%，下降的主要原因是：本单位严格执行财经制度。
6、机关运行经费118.73万元，比2020年预算减少44.78万元，下降27.4%，下降的主要原因是本单位严格执行财经纪律。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入
2021年本部门共有1个单位涉及非税收入，2021年计划征收450万元。
（三）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1608.57万元。其中：办公用房 1400平方米，价值 234.8万元。部门及所属预算单位共有公务用车12辆，价值281.02万元。单价20万元以上的设备价值0台（套）。2021年拟采购固定资产约148.58万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（主要是绩效自评和重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目两个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出276万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出276万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
公共安全：是法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指省法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算机关运行经费
9、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
10、政府性基金支出预算表
11、部门管理转移支付表
附件：合作市人民法院部门预算公开表
合作市人民法院绩效目标表
合作市人民法院
2021年2月25日
