迭部县人民法院2021年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
（1）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
（2）审查处理不服本院判决各类申诉案件。
（3）监督、指导人民法庭的审判工作。
（4）依法行使司法执行权和司法决定权。
（5）依法决定国家赔偿。
（6）管理、协调本院的审判和执行工作。
（7）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。
（8）管理本法院的有关经费和物资装备。
（9）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。
（10）承办其他应由本院负责的工作。
（11）派出机构及职责。派出法庭设腊子口、代古寺、旺藏3个人民法庭，依法审理和执行辖区内一般的民事案件，指导人民调解委员会工作及办理法庭审判工作有关的其他事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
迭部县人民法院现有行政机构 1个，按照职能分工，迭部县人民法院内设5个内设机构：即立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行庭（局）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2021年收入预算847.10万元，其中：当年财政拨款收入847.10万元，比2020年预算减少183.39万元，下降17.80%，下降主要原因是2021年财政资金压减。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入847.10万元，政府性基金预算收入0.00万元。
（二）支出预算
2021年支出预算847.10万元，其中：当年财政拨款预算847.10万元，比2019年预算减少183.39万元，下降17.80%，下降主要原因是2021年财政资金压减。当年财政拨款主要是：
1.公共安全支出761.59万元。
2.社会保障和就业支出35.23万元。
3.卫生健康支出24.83万元。
4.住房保障支出25.45万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出847.10万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出558.10万元，比2020年预算增加56.07万元，增加11.17%，上升的主要原因是2020年有3位新进公务员人员。
（二）项目支出
2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算288.00万元，比2020年预算下降60.00万元，下降17.24%，下降的主要原因是2021年财政资金压减。
1、保障运转经费1个，主要是业务费；
2、其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金；
（三）部门管理的转移支付
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1、因公出国（境）费用0万元。
2、公务接待费1.22万元，比2020年预算增加0.27万元，上升28.42%，增加的主要原因是：本单位于2021年新招录3名公务员，本单位预计国内公务接待30次，人数160人。
3、公务用车购置和运行费38.66万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为38.66万元，比2020年预算减少11.02万元，下降22.19%，下降的主要原因是：本单位严格执行财经制度）。
4、2021年会议费为0万元。
5、培训费为9.22万元，比2020年减少1.03万元，下降10.05%，下降的主要原因是：由于受到新冠肺炎影响减少了外出培训。
6、6.机关运行经费119.69万元，比2020年预算减少41.65万元，下降25.82%，下降的主要原因是本单位严格执行财经纪律。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入
2021年本部门共有1个单位涉及非税收入，2021年计划征收120万元。
（三）政府采购情况
2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额123.09万元，其中：政府采购货物预算13.84万元，政府采购工程预算49.76万元，政府采购服务预算40万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为3362.11万元。其中：办公用房 8058.59平方米，价值 2564.21 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 8 辆，价值233.04万元。单价20万元以上的设备价值0台（套）。2021年拟采购固定资产约63.6万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（主要是绩效自评和重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。
（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2 个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出288.00万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出288万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
公共安全：是法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指省法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算机关运行经费
9、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
10、政府性基金支出预算表
11、部门管理转移支付表
附件：迭部县人民法院部门预算公开表
迭部县人民法院绩效目标表
2021年迭部县人民法院(601107）绩效目标表（本级）.xlsx
迭部县人民法院
2021年2月25日
