根据《预算法》、《地方预决公开操作规定》、省财政厅《关于编制省级部门2021-2023年支出规划和2021年部门预算的通知》（甘财预〔2020〕54号）精神，我院按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则，现将省法院机关及直属单位2021年度部门预算相关情况公开如下：
一、部门职责
夏河县人民法院是国家审判机关，依法独立公正行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：
（1）审判法律规定有基层人民法院管辖和上级人民法院指定管辖的案件。
（2）依法行使司法执行权，执行本院审理的和外地法院委托执行的发生法律效力的法律文书。
（3）负责审查和受理由基层人民法院管辖的各类案件的立案及告诉、申诉案件，处理群众来信来访。
（4）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理本院法官和其他工作人员。
（5）指导基层法庭工作。
（6）负责本院的司法行政工作。
（7）依法行使司法执行权和司法决定权。
（8）负责人民法院司法警察工作。
（9）在审判过工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德，积极参与社会治安综合治理工作。
（10）负责全院财务、经费、物资装备的管理，做好本院行政、后勤、信息化建设管理和服务工作。
（11）承办其他应由本院负责和上级法院交办的工作。
二、机构设置
根据上述职责，夏河县人民法院设8个内设机构，均为科级建制，具体包括：
1.政治部
2.立案庭
3.民事审判庭
4.行政审判庭
5.刑事审判庭
6.执行局
7.审判管理办公室
8.综合办公室
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2021年部门收支的汇总情况。
（一）收入预算
2021年预算收入1363.93万元，比2020年预算增加43.77万元，上涨3%，上涨的主要原因：人员增加，人员经费及公用经费有所增长。包括：一般公共预算收入1363.93万元。
（二）支出预算
2021年支出预算1363.93万元，比2020年预算增加43.77万元，上涨3%，上涨的主要原因：人员增加，人员经费及公用经费有所增长。包括：
1、公共安全支出1189.96万元。
3、社会保障和就业支出72.29万元。
4、卫生健康支出49.19万元。
5、住房保障支出52.49万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出1363.93万元，具体情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出1085.93万元，比2020年预算增加98.97万元，增长9%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费有所增长.
（二）项目支出
2021年一般公共预算拨款项目支出预算278万元，比2020年预算减少55万元，下降20%，下降的主要原因：按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目至少压减5%。
1、保障运转经费1个，主要是：全省法院业务费。
2、其他项目2个，主要是：中央政法转移支付资金、法庭运维费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）公务接待费2.54万元，相较于2020年预算没有变化。我院预计国内公务接待25次，人数235人。
（二）公务用车购置及运行维护费78.75万元（其中：公务用车购置25万元，公务用车运行维护费53.75万元），比2020年预算减少2万元，减少3%，减少的主要原因是：我院达到报废条件年限的执法执勤车辆数较上年度有所减少且严格按规定控制公务用车管理使用压缩了相关支出。
（三）培训费1.52万元，比上年度减少0.19万元，减少13%，减少的主要原因是：我院严格按照过“紧日子”要求，压减外省培训。
（四）机关运行经费142.95万元，比上年度减少45.16万元，减少32%，减少的主要原因是：严格按照过“紧日子”要求，压减相对应的支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2021年预算，无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。
（二）非税收入情况
2021年计划征收260万元。
（三）政府采购情况
2021年政府采购预算总额1688.91万元，其中：政府采购货物预算227.88万元，政府采购工程预算1461.03万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1236.59万元。其中：办公用房2869.96平方米，价值362.36万元。公务用车8辆，价值214.08万元。
七、预算绩效评价进展情况
（一） 2021年预算绩效管理工作情况
2021年我单位计划对“中央政法转移支付”项目等三个项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，主要对符合项目规定的案件进行情况摸底；对符合规定，并需要经费支持的项目资金额进行评估；按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好重点案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项，让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3 个，涉及财政支出278万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出278万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。
(后附明细表)。
八、名词解释
公共安全：是指夏河县人民法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指夏河县人民法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指夏河县人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指夏河县人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是夏河县人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指夏河县人民法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指夏河县人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件 1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
2-1部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9、一般公共预算机关运行经费
10、政府性基金预算支出情况表
11、部门管理转移支付表
附件：夏河县人民法院部门预算公开表
夏河县人民法院绩效目标表
夏河县人民法院
2021年2月25日
