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2020年度甘肃省迭部县人民法院部门决算

来源:甘南中院 作者: 责任编辑:甘南中院 发布时间:2021/8/25 16:28:22 阅读次数:
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 2020年度甘肃省迭部县人民法院部门决算

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

(1)审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2)审查处理不服本院判决各类申诉案件。

3)监督、指导人民法庭的审判工作。

4)依法行使司法执行权和司法决定权。

5)依法决定国家赔偿。

6)管理、协调本院的审判和执行工作。

7)负责全院思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官和其他人员;主管本法院的审判工作;领导院直属单位和群团工作。

8)管理本法院的有关经费和物资装备。

9)结合审判工作宣传法制,教育公民遵守宪法和法律。

10)承办其他应由本院负责的工作。

(11)派出机构及职责。派出法庭设腊子口、代古寺、旺藏3个人民法庭,依法审理和执行辖区内一般的民事案件,指导人民调解委员会工作及办理法庭审判工作有关的其他事项。

二、机构设置

内设刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭执行局、法警队、办公室、政工科、审判管理办公室和翻译室。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本部门没有相关数据,故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本部门没有相关数据,故本表无数据

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     2020年度收、支总计1,350.36万元。收、支较上年决算数减少519.98万元,下降27.80%,主要原因是2019年结转资金减少。

二、收入决算情况说明

    2020年度收入合计1,169.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,053.05万元,占90.01%,其他收入 116.85万元,占9.99%。

三、支出决算情况说明

    2020年度支出合计1,198.36万元,其中:基本支出795.36万元,占66.37%;项目支出403.00万元,占33.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1,233.51万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少416.52万元,下降25.24%。主要原因是2019年结转资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款支出1,081.51万元,较上年决算数减少388.06万元,下降26.41%。主要原因是按照“过紧日子”要求,进一步从严控制经费支出,主要用于以下几个方面:

     1.公共安全支出年初预算数为774.03万元,支出决算为1,005.51万元,完成年初预算的129.91%,决算数大于预算数的主要原因是2020年度本单位新建了户外大屏,“两个一站式”二期和互联网法庭智慧合议及数据保护建设等项目。

    2.社会保障和就业支出年初预算数为31.43万元,支出决算为31.43万元,完成年初预算的100.00%。

    3.卫生健康支出年初预算数为21.90万元,支出决算为21.90万元,完成年初预算的100.00%。

    4.住房保障支出年初预算数为22.67万元,支出决算为22.67万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出678.51万元。其中:人员经费494.25万元,较上年决算数减少65.48万元,下降11.70%,主要原因是聘用制书记员及在职人员调离本单位共4人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他基本工资福利支出等项目。公用经费184.26万元,较上年决算数减少725.58万元,下降79.75%,主要原因是由于疫情各项公用经费都有所减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2020年度“三公”经费支出年初预算数为50.63万元,支出决算为19.95万元,完成年初预算的39.40%,决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实八项规定要求、厉行节约、严格控制支出,积极采取有限措施,加强公务用车管理,规范公务接待活动等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是本单位无相关数据。

    2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为49.68万元,支出决算为19.67万元,完成年初预算的39.59%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务用车管理办法加强公务用车管理。

    其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位无相关数据。

    公务用车运行维护费年初预算数为49.68万元,支出决算为19.67万元,完成年初预算的39.59%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务用车管理办法加强公务用车管理。

    3.公务接待费年初预算数为0.95万元,支出决算为0.28万元,完成年初预算的29.47%,决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实八项规定要求、厉行节约、严格控制支出,积极采取有限措施规范公务接待活动。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为8辆;国内公务接待5批次30人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

    2020年度本部门机关运行经费支出184.26万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少725.57万元,下降79.75%,主要原因是本单位认真贯彻落实八项规定要求、厉行节约、严格控制支出,积极采取有限措施,加强公务用车管理,规范公务接待活动等。

   其中:本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无相关数据。本年度培训费支出1.78万元,较上年决算数减少20.23万元,减少91.91%,主要原因是由于疫情减少外出培训。

九、政府采购支出情况说明

    2020年度本部门政府采购支出合计411.03万元,其中:政府采购货物支出392.73万元、政府采购工程支出 7.62万元、政府采购服务支出10.69万元。

十、国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金398万元,从评价情况来看我县项目主管部门适时对绩效自评结果进行抽查,并加强抽查结果应用;绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据,下一年度项目预算将从紧、从严。我院会按照财政部门的统一要求,对绩效自评情况予以公开。

(二)绩效自评结果

    1.绩效目标自评表:见附件2

    2.绩效自评报告或案例:见附件3

(三)重点绩效评价结果

    本单位没有重点绩效评价结果。

 

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

附件:1、2020年迭部县人民法院部门决算表

 

      2、2020年迭部县人民法院绩效目标自评表

 

      3、2020年迭部县人民法院绩效目标自评报告

4、2020年迭部县人民法院绩效目标自评报告 

 

                                         迭部县人民法院

2021年8月24日